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赤峰市住房公積金管理中心 2019年部門預算公開報告

2019-09-16 11:18:29  浏覽次數:

目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2019年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算财政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算财政撥款支出情況說明

四、财政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資産占有使用情況說明

四、績效目标設置情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  2019年部門預算公開表

一、财政撥款收支預算總表

二、一般公共預算财政撥款支出預算表

三、一般公共預算财政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算财政撥款支出預算表

八、财政撥款“三公”經費支出預算表

 

第一部分  部門概況

 

一、主要職能

(一)部門職能

赤峰市住房公積金管理中心是赤峰市人民政府辦公廳主管住房公積金歸集、住房公積金提取 、住房公積金貸款管理的  的綜合經濟部門。

(二)部門主要職責

1、編制、執行住房公積金的年度歸集、使用計劃。

2、負責記載職工個人住房公積金的繳存、提取和使用等情況,并辦理相關業務。

3、負責住房公積金的核算。

4、審批、辦理住房公積金的提取、使用。

5、負責住房公積金的保值和歸還。

6、編制住房公積金的歸集、使用計劃執行情況的報告。

7、負責職工個人住房擔保委托貸款的審核、發放、計息及收回。

8、提供住房公積金管理方面的信息和咨詢服務。

9、承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,赤峰市住房公積金管理中心部門預算包括:中心本級預算和局屬旗縣區管理部預算。

(一)赤峰市住房公積金管理中心部門機構及人員基本情況

中心本級及下設屬算單位共有1家,其中:财政撥款的行政單位0家,參照公務員法管理的事業單位為0家,公益一類事業單位為1家,公益二類事業單位0家。

人員基本情況,編制160、實有147、聘用人員121人、退休33、遺屬1人。

(二)赤峰市住房公積金管理中心設置

納入2019年部門預算編制範圍的二級預算單位情況:

單位情況表

                                          

序号

單位名稱

單位性質

 

赤峰市住房公積金管理中心本級

全額撥款事業單位

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

第二部分   2019年部門預算安排情況說明

 

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算3,483.79萬元,比2018年預算減少91.43萬元,下降 2.56 %,增加主要是由于退休人員工資轉入社會保險局發放,不再在預算中列示。

支出預算3,483.79萬元,比2018年預算減少91.43萬元,下降 2.56 %,增加主要是由于退休人員工資轉入社會保險局發放,不再在預算中列示。

(一)部門預算收入情況說明

部門預算收入 3,483.79  萬元,其中:一般公共預算撥款收入 3,483.79  萬元,占比 100%;政府性基金預算撥款收入   0萬元;事業收入  0 萬元;事業單位經營收入 0 萬元,其他收入 0 萬元;用事業基金彌補的收支差額 0 萬元。

(二)部門預算支出情況說明

部門預算支出3,483.79 萬元,其中:基本支出2,697.79

 萬元,占比 77.44 %;項目支出 786 萬元,占比 22.56 %;事業單位經營支出 0萬元。

主要用于“機構運轉、專業活動等”方面支出。

二、一般公共預算财政撥款收支情況說明

(一)财政撥款規模情況

财政撥款收支預算 3,483.79 萬元,包括:一般公共預算财3,483.79萬元,無政府性基金預算财政撥款。

(二)一般公共預算财政撥款具體使用安排情況

1、社會保障和就業類215.62元,比上年預算數減少178.58 萬元。

2、醫療衛生與計劃生育支出74.23萬元,比上年預算增加1.03萬元。

3、住房保障支出3193.94萬元,比上年預算增加86.12萬元

 三、政府性基金預算财政撥款支出情況說明

無政府性基金财政撥款

四、财政撥款“三公”經費預算情況說明

财政撥款“三公”經費支出預算 78 萬元,比上年減少9 萬元,下降 10.34%。其中:

1、因公出國(境)費用  0 萬元,中心沒有出國安排。

2、公務接待費 3 萬元,比上年預算數減少 9 萬元,下降 75%。我中心加強對公務接待管理,尤其是同行業交流學習,沒有上級文件的,一律不予接待, 因此大幅減少了公務接待量,從而降低了公務接待預算。

3、公務用車購置及運行維護費 75 萬元,比上年預算持平。其中,公務用車購置 0 萬元,沒有公務用車購置預算;公務用車運行維護費 75萬元,比上年預算沒有變化,主要是我中心主要用車情況有公積金的歸集擴面、公積金提取、公積金貸款業務,日常用車等。中心一直積極加強用車管理,降低車輛運行費用,但歸随着貸款業業務量的逐年增加,逾期貸款戶數有也在相應增加,因此車輛運行維護費維持與上年持平。

 

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年,我局機關運行經費财政撥款預算 294 萬元,比上年增加減少 2萬元,下降 0.68%。主要原因是加強節能管理。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額 75 萬元,其中:政府采購貨物預算 0  萬元,政府采購工程預算 0 萬元,政府采購服務預算 75 萬元。

三、國有資産占有使用情況說明

截至2018年末,辦公及業務用房業17處,總建築面積20319.81平方米;一般公務用車15 輛。

四、績效目标設置情況

2019年填報績效目标的預算項目 0個,公開績效目标0個。公開填報績效目标的項目支出預算0萬元。

中心2019年度預算項目支出全部為公積金專項業務費,未進行績效目标管理。

 

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算财政撥款收入:是指赤峰市财政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算财政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

九、“三公”經費:納入财政預決算管理的“三公”經費,是指部門用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

十、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  部門預算公開表

住房公積金2019年度部門預算公開樣表.xls


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